Администрация Сосновского округа Нижегородской области - Показатели оценки эффективности деятельности органов МСУ Сосновского муниципального района за 2009

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального района

за 2009 год и на период до 2012 года

Сосновский район расположен на юго-западе Нижегородской области и граничит с Павловским, Богородским, Дальне-Константиновским, Арзамасским, Ардатовским, Навашинским, Вачским районами.
Общая площадь района составляет 117,56 тыс.га, Численность населения — 19,480 тыс.человек. Административный центр — поселок городского типа Сосновское с населением 8465 человек. Район разделен на 10 административных единиц, в которые входят 67 населенных пунктов.
Ближайшая железнодорожная станция «Металлист» (г.Павлово) находится в 20 км от районного центра. Расстояние до Нижнего Новгорода по автомагистрали составляет 98 км.
Климатические условия Сосновского района в целом соответствуют среднеобластным условиям. Климат района умеренно-континентальный. Климатические условия благоприятны для здоровья человека и способствуют возделыванию большинства сельскохозяйственных культур, распространенных в средней полосе европейской части страны.
1. Экономическое развитие
В настоящее время социально-экономическая ситуация в Сосновском районе стабильная и даже отмечается некоторое развитие. Наметилась положительная тенденция роста основных финансово-экономических показателей. Этому способствует программа развития производительных сил Сосновского района, принятая в соответствии со стратегией развития Нижегородской области и являющаяся важным элементом экономической политики. Главной ее целью является увеличение налоговых и неналоговых отчислений в консолидированный бюджет области от действующих и вновь создаваемых предприятий до уровня, при котором доходы перекрывают расходы районного бюджета.
В прошедшем году из запланированных по программе 29 мероприятий, реализовано 26. Из наиболее крупных можно назвать такие , как приобретение и установка линии по изготовлению деталей из пластмасс методом литья под давлением на ОАО «Сосновсагропромтехника», производство сидений к автомобилям на ООО «Сосновскавтокомплект»
В структуре реального сектора экономики района по итогам 2009 года наибольший удельный вес имеет промышленное производство- 79,6 % от общего объема отгруженной продукции, 4,6% - сельское хозяйство, 8% - транспорт и связь.
В целом за отчетный год исполнение доходной части районного бюджета составило 386,2 млн.руб.
По собственным доходам исполнение бюджета района превысило план, утвержденный Министерством финансов и на 37 млн. 28 тыс.руб. поступления собственных средств по сравнению с 2008 годом, а в целом исполнение доходов 2009 года выше уровня доходов 2008 года на 21,978 млн.руб.По расходам консолидированный бюджет исполнен в размере 392,9 млн. руб.
В районе принята к финансированию комплексная программа развития малого предпринимательства в Сосновском районе на 2007-2010 годы, средства которой направляются на поддержку объектов малого предпринимательства.
В структуре расходов районного бюджета отрасли социальной сферы занимают большой процент. Это говорит о высокой социальной направленности районного бюджета. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают социально-значимые статьи ( выплата зар.платы, оплата питания, медикаментов, коммунальных услуг и т.п. )

2. Дорожное хозяйство и транспорт
Большое значение в жизни района имеют дороги, обеспечивающие связь с административным центром и населенными пунктами. Общая протяженность дорог общего пользования в районе составляет 218,5 км , в том числе дорог местного значения – 27 км.
23 населенных пункта не имеют автобусного сообщения с административным центром.
В 2009 году численность населения в этих селах составила 373 человека или 1,9 процента от общей численности населения района.
3. Сельское хозяйство
Достаточно серьезная обстановка складывается в сельском хозяйстве района. Производством сельскохозяйственной продукции занимается 8 сельскохозяйственных предприятий, из них 2-средних, а остальные – малые. На конец 2009 года производством сельскохозяйственной продукции из 8 существующих сельхозпредприятий занималось 6 хозяйств. Также в районе производственную деятельность ведет 1 КФХ, подсобные хозяйства образовательных учреждений и личные подсобные хозяйства.
В 2009 году финансовый результат от производственной деятельности предприятий составил убыток в размере -12996 тыс.руб.. ООО «Нива» сработало за 2009 год с прибылью в размере – 3516 тыс.руб.
По итогам 2009 года стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 78,8 млн.руб., что на 16 % меньше 2008 года. Произошло снижение уровня производства за счет сокращения посевных площадей на 30% , в том числе зерновых на 15% . В животноводстве произошло сокращение крупного рогатого скота на 33 %, в том числе на 40 % снизилось поголовье коров, в двух хозяйствах района СПК «Рассвет» и СПК «Колос» полностью ликвидирована отрасль животноводство.
Из-за снижения поголовья в сельхозпредприятиях значительно снизилось производство молока и мяса: в 2009 году производство молока составило 1861 тонн, что на 472 тонны меньше 2008 года, производство мяса КРС – 124,4 тонн, что на 16,2 тонны меньше 2008 года.
Сельскохозяйственные товаропроизводители согласно положений о финансовых поддержках из областного и федерального бюджетов получили субсидии в сумме 6,35 млн.руб., что на 9,9 млн.руб. меньше предыдущего года. Оказана материальная помощь гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, согласно разработанных положений о финансовой поддержке из местного бюджета в сумме 847,28 тыс.руб. Из них 714 тыс.руб. выплачено владельцам личного подсобного хозяйства на содержание маточного поголовья скота ( коров ) , для сохранения поголовья в районе и стимуляции производства животноводческой продукции. Эти же положения будут действовать в 2010 году , кроме этого владельцы крупных хозяйств (4 усл.головы ) ежеквартально получат 500 руб. для компенсации затрат на приобретение кормов.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных предприятиях района составляет 36555 га, из них фактически используется 26573 га или 72,7%. Неиспользуемые земли 9982 га принадлежат хозяйствам – банкротам. В последующие годы общая площадь сельскохозяйственных угодий увеличится на 1131 га за счет личных подсобных хозяйств и составит – 37686 га.
4. Доходы населения
Одним из показателей экономического развития района являются доходы населения, основной составляющей которых является заработная плата. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий по району за 2009 год составило 107% , так как бюджетные организации перешли на новую систему оплаты труда. К 2012 году отношение составит 99,2 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений в 2009 году составила 9877 руб. или это на 1996,7 руб. больше чем в 2008 году, или рост составил 125,4%.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений прогнозируется к 2012 году увеличится до 14500 руб. с ростом к факту 2009 года на 146,9%.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила в целом по району в 2009 году 9230 руб.60 коп. В связи с мировым финансовым кризисом и спецификой производства предприятий района, а промышленные предприятия работают в основном с предприятиями автопрома, поставляя им комплектующие изделия, в 1 квартале 2009г. резко упали объемы производства продукции. Ведущие предприятия района работали в течении всего 2009 года по сокращенной рабочей неделе. Уровень оплаты труда за 1 квартал по крупным и средним предприятиям снизился к соответствующему периоду прошлого года на 22,4 процента. И тем не менее во втором полугодии ситуация несколько улучшилась по крупным и средним предприятиям средняя заработная плата выросла до 9230 руб.60 коп., что на 106,8% выше, чем в 2008году . Среднемесячная начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий прогнозируется к 2012 году в размере 14621 руб., что больше чем в 2009 году на 158,4%. К 2012 году уровень з/платы должен увеличиться у работников муниципальных дошкольных учреждений на 145% к уровню 2009 года и составить 11641 руб. ,у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений з/плата составит к 2012 году — 16088 руб., что на 132,9% больше, чем она составляла в 2009 году, у обслуживающего персонала муниципальных образовательных учреждений з/плата в 2012 году составит 13582 руб., или вырастет на 137,8 %. У врачей муниципальных учреждений здравоохранения заработная плата в 2009 году составляла 23474 руб. К 2012 году уровень заработной платы у врачей муниципальных учреждений здравоохранения планируется остаться на том же уровне. Заработная плата у среднего медицинского персонала в 2009 году составляла 9334 руб., к 2012 году составит так же 9334 руб.
5. Здоровье
В 2009 году число лиц, охваченных профилактическими осмотрами составило 926 человек, что составляет 100% от всего населения, подлежащего профилактически осмотрам. На последующие годы данный показатель планируется увеличивать.
С апреля 2009 года все медицинские работники переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. В 2009 году учреждения здравоохранения МУЗ ЦРБ участвовала в реализации пилотного проекта по поэтапному переходу на преимущественно одноканальное финансирование. Согласно Постановления Правительства Нижегородской области № 974 от 09.12.2009 г. район в реализации пилотного проекта в 2010-2012 гг. принимать участие не будет.
Число случаев смерти в возрасте до 65 лет на дому уменьшилось на 17 человек и составило 103 единицы. Число случаев смерти детей до 18 лет на дому в 2009 году составило 1 человек, что в 2 раза меньше . чем в 2008 году.
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения составило в 2009 году 248,47 единицы или увеличилось по сравнению с 2008 годом на 6,35 единицы, что составило 102,6%. В 2008 году были вакантные должности, а в 2009 году на эти должности приняты физические лица.
Число врачей районной больницы в расчете на 10 тыс.чел. составило в 2009 году 21,38 единицы, что на 2,63 ед. меньше, чем в 2008 году, из них участковых врачей и врачей общей практики на 10 тыс.чел.

населения составляет 6,62 единиц, что меньше , чем в 2008 году на 0,39 единиц.
Число среднего медицинского персонала ЦРБ в расчете на 10 тысяч человек населения в 2009 году составило 103,36 единиц, сто по сравнению с 2008 г. на 1,19 единиц меньше. Но к 2012 году численность их увеличится до 105,26 единиц.
Общее число госпитализированных в больницах района составило в 2009 году 4473 человек, что на 431 чел. меньше , чем в 2008 году. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения района на 100 человек населения составило в 2009 году — 22,75 что на 2,59 человек меньше, чем в 2008 году в связи с сокращением коек круглосуточного проживания с 01.01.2009 г.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре ЦРБ в 2009 году составило 13,17 дней. К 2012 году оно составит – 12,69 койко-дней.
Число коек в учреждениях здравоохранения района на 10 тыс.чел. населения в 2009 году составило 83,68 штук, к 2012 их количество будет составлять 85,26.
Стоимость содержания одной койки в учреждениях здравоохранения района в сутки в 2009 году составило 313,01 руб., что выше на 57,76 руб., чем в 2008 году, в связи с ростом цен на основные продукты питания, коммунальные услуги, электроэнергию и прочие.
В 2009 году средняя стоимость койко-дня возросла на 172,07 руб. и по сравнению с 2008 годом . Увеличение произошло за счет роста заработной платы работников ( переход на новую систему оплаты труда) , увеличения цен на медикаменты, продукты питания.
Объем медицинской помощи, в расчете на одного жителя, за прошлый год уменьшился, так как снизились объемы оказания медицинской помощи через стационарную, амбулаторную помощь, скорую медицинскую помощь.
Фактическое увеличение стоимости объема стационарной помощи, амбулаторной помощи, скорой медицинской помощи в 2009 году по сравнению с прошлым годом произошло за чет увеличения суммы финансирования в части оплаты труда персонала, повышения тарифов на коммунальные услуги, услуги связи. Значительный уровень инфляции неизбежно приведет к росту цен в районе и соответственно к удорожанию медицинских услуг.
Приоритетные задачи в области здравоохранения на последующий период: снижение уровня заболеваемости, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, обеспечение доступности лекарственной и медицинской помощи, улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами.
6. Образование
Основным документом формирования образовательной политики муниципалитета, включающим в себя весь спектр проблем воспитания, обучения, развития и сознательной защиты подрастающего поколения района, является комплексная районная целевая программа «Развития образования Сосновского муниципального района» на 2008- 2010 годы. Именно цели и задачи этой программы легли в основу деятельности образовательных учреждений района.
Для обеспечения прав граждан на образование , решение вопросов дифференцированного обучения и воспитания, в муниципальной сфере образования функционирует 34 учреждения образования, из них 17 общеобразовательных школ, 5 начальных школ, 2 основных. 10 средних, 13 дошкольных учреждений, 4 учреждений дополнительного образования детей. Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности свидетельство о государственной аккредитации.
В общеобразовательных учреждениях района обучается в настоящее время 1578 человек, 1105 подростка занимаются в системе дополнительного образования, 475 детей возраста от 3х до 7 лет посещают дошкольные учреждения, что составляет 76 % от общего числа детей до 7 лет, до 2012 года прогнозируется увеличить данную численность детей до 480.
В районе работает 356 педагогов, аттестованных 320 человек( 90%), из них: 92 человека (26%) имеет высшую категорию, 219 человек (61%) – первую категорию, 45 человек ( 13%) – вторую категорию. Из общей численности работников образования имеют стаж работы в образовании свыше 20 лет – 152 человека, от 10-20 лет – 57 человек, от 2-10 лет – 28 человек. Молодых специалистов со стажем менее двух лет насчитывается в районе 6 человек.
В целях выявления, поддержки и поощрения работающих педагогов, повышение престижа педагогического труда, распространения передового педагогического опыта лучших учителей, воспитателей ежегодно проводится районный конкурс «Учитель года», районный конкурс «Самый классный классный», районный конкурс «Вожатый года», которые призваны содействовать совершенствованию образовательного процесса и направлены на развитие творческого потенциала педагогических работников.
Ежегодно учителя района принимают участие в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений Нижегородской области для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках национального проекта «Образование». Всего за 4 года приняли участие в конкурсе 102 человека, из них получили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей 28 человек, 20 тысяч рублей – 23 человека и 4 воспитателя получили по 50 тысяч рублей .
Особое внимание в национальном проекте нацелено на самое важное ключевое направление работы педагогов – воспитание обучающихся. В национальном проекте «Образование» предусматривается вопрос о поощрении классных руководителей. Так в 2009 году на эти цели выплачено 1286,2 тысячи рублей.
Общеобразовательные учреждения района активно участвуют в конкурсе инновационных образовательных учреждений. За четыре года 4 образовательных учреждения района получили грант в размере 1 миллиона рублей (каждый), 4 дошкольных образовательных учреждения – премию Губернатора области в размере 100 тысяч рублей.
На полученные средства общеобразовательными учреждениями приобретены компьютерная техника, мебель, спортивный инвентарь, пополнилась материальная база кабинетов технологии, физики, химии.
Также в рамках реализации областной программы «Развитие образования в Нижегородской области на 2006- 2020 годы» в образовательные учреждения района в 2009 году поступила компьютерная техника – 78 штук, на общую сумму 1950 тысяч рублей. В среднем по району обеспеченность компьютерами составляет - 6 обучающихся на один компьютер (среднеобластной показатель составляет 20 человек на 1 компьютер). Каждое образовательное учреждение, имеющее выход в Интернет, имеет свой сайт.
Ежегодно пополняется фонд учебников в общеобразовательных учреждениях района за счет субвенции. Так в 2009 приобретено учебников на сумму 1999,7 тысяч рублей, обеспеченность учебниками по школам составляет 100%.
Говоря о качестве образования и о результатах государственной (итоговой) аттестации, надо отметить, что процент успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому языку в 2009 году составляет 97,16% , что чуть ниже областного.
На протяжении последних нескольких лет все выпускники школ успешно завершают обучение и получают аттестаты об образовании. Количество выпускников, окончившие 11 классов с медалями в 2009 году составила 13 человек (9,22%).
Большая часть выпускников 9 классов (50%) продолжают обучение в 10 классе, 89% выпускников 11 классов продолжают обучение в ВУЗах и ССУЗах. В последние годы отсутствуют выпускники, окончившие школу без получения аттестата; нет выбывших учеников без продолжения образования.
Показателями качества образования так же являются результаты предметных олимпиад. В рамках реализации программы «Одаренные дети» ежегодно проводятся районные олимпиады по различным предметам. В олимпиадах в прошлом учебном году приняли участие 2316 учащихся 8- 11 классов из 12 школ района. Итоги районных олимпиад показали, что 11 школьников добились высоких результатов, продемонстрировав свои теоретические и практические знания и заняли призовые места – 2 и 3 место на областных олимпиадах.
Важным показателем работы дошкольных образовательных учреждений является показатель заболеваемости воспитанников. Средняя заболеваемость детей на 1 ребенка в год составляет 14 дней ,что ниже чем в 2008 году на 2 дня.
Одной из основных задач воспитательного процесса в образовательных учреждениях является профилактика правонарушений учащихся. В энном направлении большая роль отводится работе учреждениям дополнительного образования детей, где год от года повышается численность кружков и растет охват детей кружковой работой.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и областной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов , работающих в учреждениях образования Нижегородской области на 2006 – 2020 год 16 молодых специалистов образовательных учреждений Сосновского муниципального района за период с 2006 года получили денежные средства на приобретение жилья и транспортные средства.
С 2007 года в районе проводятся мероприятия по оптимизации сети образовательных учреждений, которая проводится в виде закрытых образовательных, реорганизация в форме присоединения с дошкольными учреждениями.
В районе осуществляется подвоз к месту учебы детей в 9 школах. В школах района имеется 11 микроавтобусов, которые предназначены для подвоза детей.
В период с 2009 по 2012 годы численность учащихся дневных образовательных школ уменьшится на 131 и в 2012 году будет составлять – 1560 учащихся.
В результате реструктуризации общеобразовательных школ численность работников сократится на 232 человека (в том числе 69 учителей и 163 прочего персонала) и в 2012 году будет составлять – 238.
В период с 2009 по 2012 годы численность учащихся на одного работающего в муниципальных образовательных учреждениях увеличится и составит 6,55, в том числе на одного учителя – 10,4 учащихся.
В период с 2009 по 2012 годы средняя наполняемость классов по общеобразовательным учреждениям в городской местности возрастет с 21,22 до 22,7 или на 107%, по общеобразовательным учреждениям в сельской местности с 7,98 до 8,06 или на 101%.
С 1 апреля 2009 года все муниципальные образовательные учреждения Сосновского муниципального района переведены на новую систему оплаты труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников образовательных учреждений за период с 2008 по 2009 и на плановый период до 2012 года возрастет.

7. Физическая культура и спорт
В Сосновском районе большое внимание уделяется развитию физического воспитания детей , подростков, молодежи, приобщению их к здоровому образу жизни, так как именно физическая культура и спорт являются одним из эффективных средств организации разумного досуга, профилактики негативных явлений, укрепление здоровья молодого поколения.
Работа направлена на проведение спортивных мероприятий в районе, вовлечение подрастающего поколения, молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, пропаганду и формирование здорового образа жизни населения, развитие новых видов спорта в районе. Одной из задач работы Администрации Сосновского района является организация содержательного досуга населения и рост спортивного мастерства и совершенствование спортивной базы района
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в отчетном году составил 9,7% и в последующие годы этот показатель будет увеличиваться. В районе продолжается работа по возрождению массового физкультурного движения. В 2009 году было проведено 55 мероприятий по различным видам спорта.
Сборные команды района . в различных возрастных группах принимали активное участие в соревнованиях на первенство Нижегородской области по многим видам спорта и становились победителями и призерами. На территории района прошли : Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Волжские просторы», областной туристический лагерь «Юный турист»
В 2009 году в районе функционировало 62 спортивных сооружения (стадион с трибунами. 31 плоскостное сооружение, 17 спортивных залов и 13 детских площадок). В районе ежегодно строятся детские спортивные площадки.
В 2009 году построена 1 хоккейная площадка и 2 детские площадки. К 2012 году число хоккейных площадок увеличится на 4 и детских площадок – на 7шт.
В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство « Физкультурно-оздоровительного комплекса», которая проходит экспертизу. Со строительством ФОКа появится больше возможностей заниматься массовыми видами спорта всего населения.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных домов, расположенных в Сосновском районе по состоянию на 31.12.2009 года составляет 308 единиц. До 2012 года их количество останется без изменений.
В 219 многоквартирных домах принята непосредственная форма управления. К 2012 году их количество увеличится и составит 222ед.
В 2009 году 17 многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управлении в форме ТСЖ, 38 многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление муниципальным предприятием, 34 многоквартирных дома выбрали способ управления управляющей организацией другой формой организационно-правовой формы.
Уровень собираемости платежей за предоставленные ЖКУ в 2009 году вырос по сравнению с 2008 годом в соответствии с проведением ряда мероприятий:
- проведены беседы с неплательщиками
- подавались исковые заявления в суд.
В соответствии с проведенной работой по подписанию паспортов готовности жилого фонда к эксплуатации в 2009 году проверено и подписано областной жилищной инспекцией 86,9% паспортов готовности жилого фонда,2010 год – 96%, к 2011 году этот показатель достигнет уровня 100 %. Это свидетельствует о том , что работа с населением ведется и предписания надзорных организаций выполняются.
Готовность котельных – 100% по всем годам, так как при серьезных предписаниях паспорт готовности котельной не подписывается и пуск котельной в отопительном сезоне невозможен.
Тарифы по водоснабжению и водоотведению предприятиями , оказывающими услуги в данной сфере, устанавливаются Регулирующим органом Администрации района, по разработанным и представленным на согласование производственным программам предприятий.
Общая площадь жилых помещений в 2009 году составляет 542900 кв.м., к 2012 году площадь жилых помещений составит – 550057 кв.м.. За 2009 год введено 9475 кв.м. или 167 жилых домов.
На 1000 человек в 2009 году приходится 549,64 единиц квартир, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2009 году составила 27,87 кв.м., к 2012 году этот показатель будет – 28,95 кв.м.
9. Организация муниципального управления
На территории Сосновского района Нижегородской области в 2009 году имели 51 учреждений муниципальной собственности, из них 38 — учреждения образования, 1 — здравоохранения, 6 — культуры, и 6 — прочие.
Муниципальные автономные учреждения, созданные на основании Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на территории района, в 2009 году отсутствуют, но к 2010 году их будет 2 единицы.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования составила в 2009 году 11,64%, что на 0,75% меньше чем в 2008 году. Этот показатель к 2012 году прогнозируется на уровне 14,3%. Доля собственных доходов консолидированного бюджета Сосновского муниципального района ( за исключением безвозмездных поступлений), поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг. в общем объеме доходов бюджета муниципального образования составила за 2009 год 11,6%. Данный показатель будет иметь незначительные изменения на планируемые период 2010-2012 годы.
Дополнительный норматив отчислений установили по налогу на доходы физических лиц. В 2008 году – 30,5%, на 2009 год и последующие годы он предусмотрен в размере 70 процентов.
На протяжении последних лет по муниципальному району отсутствует кредиторская задолженность по оплате труда ( включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений. Данную положительную тенденцию предлагается сохранить и на период до 2012 года.
Утверждение районного бюджета и бюджетов поселений Сосновского муниципального района производится на один год. На плановый трехлетний период составляется среднесрочный финансовый план, отражающий ожидаемое исполнение доходной и расходной части консолидированного бюджета района.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Сосновского муниципального района за 2009 год составил 392851,23 тысячи рублей, что выше данного показателя 2008 года на 38533,23 тысячи рублей или на 10,8 процента. Увеличение доходной части бюджета района на 2010 год позволило увеличить планируемую расходную часть на 10536,8 тысячи рублей к уровню 2009 года.
Общий объем расходов на 2010-2012 годы определен в соответствии с прогнозом консолидированного бюджета Нижегородской области на планируемые годы. Расходы на 2010-2012 годы сформированы в соответствии с Концепцией бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в Сосновском муниципальном районе, на 2010год и на плановый период 2012 года, а так же в соответствии с показателями принятого среднесрочного финансового плана Сосновского муниципального района на период до 2012 года.
При формировании расходов на 2011-2012 годы применялись следующие прогнозные индексы потребительских цен: на 2011 год - 10,7%, на 2012 год – 10,2%.
В общем объеме расходов 2009 года расходы инвестиционного характера составили 9,6 процента. Данные расходы меньше показателя 2008 года на 1510 тысяч рублей. К 2012 году этот показатель прогнозируется в объеме 24543 тысячи рублей.
В общем объеме расходов консолидированного бюджета района самую значительную долю составляют расходы на общее образование. В 2009 году они составили 173370,82 тысяч рублей или 44,1% от произведенных расходов. Данный показатель взят без учета расходов по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровления детей»; использованы коды функциональной классификации расходов по разделам 0701, 0702, 0709, включая расходы по руководству и управлению в сфере образования и по прочим учреждениям образования.
Расходы по разделу «Здравоохранение» за 2009 год составили 47956,50 тысяч рублей, что составляет 12,2% от общего объема расходов. Анализ динамики данных расходов показывает положительную тенденцию роста расходов на здравоохранение в течении пяти лет.
Расходы на культуру в 2009 году составили 32565,21 тысячи рублей, что составляет 8,2% от произведенных расходов.
Расходы на физическую культуру и спорт составляют небольшой процент в общем объеме расходов – 0,6%
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный год составили 20457,64 тысячи рублей, из них бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили 1591,25 тысяч рублей. Были выполнены работы по строительству двух котельных (Давыдково, Елизарово), а также ремонт водопроводных сетей. Бюджетные средства предусмотрены в последующие годы примерно в тех же объемах. что и в отчетном.
Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления за 2009 год составил 44768 тысячи рублей, что составляет 11,39% в общем расходе бюджета.
Штатная численность работников не превышает норматив работников управления для бюджета муниципального района. На 2010 – 2012 годы запланировано недопущение роста численности работников местного самоуправления, за исключением увеличения численности работников в связи с осуществлением новых полномочий.